依據(jù)《中華人民共和國預算法》及《省財政廳關于做好2019年度省級部門決算信息公開工作有關事項的通知》（鄂財庫發(fā)〔2020〕13號），現(xiàn)將我校2019年度部門決算信息予以公開。

荊楚理工學院2019年部門決算公開目錄

一、荊楚理工學院概況

（一）學校簡介

（二）主要職責

（三）機構設置

二、2019年決算情況

（一）2019年總收入支出情況

（二）2019年財政撥款收入支出情況

三、2019年決算公開說明

（一）關于"三公"經(jīng)費財政撥款支出說明

（二）關于機關運行經(jīng)費支出說明

（三）關于政府采購支出說明

（四）關于國有資產(chǎn)占用情況說明

（五）關于2019年度預算績效情況的說明

四、專業(yè)名詞解釋

五、附表

（一）荊楚理工學院2019年決算公開表

（二）學生資助工作專項績效自評表

（三）“雙一流”建設專項績效自評表

（四）高校基本建設專項績效自評表

（五）高校債務還本付息專項績效自評表

（六）2019年度整體支出績效自評表

一、荊楚理工學院概況

（一）學校簡介

荊楚理工學院是一所經(jīng)教育部批準成立的省屬普通本科院校。學校位于湖北省荊門市中心城區(qū)白龍山下，依山傍水，風景秀美，文化歷史底蘊深厚，是一座山水園林式大學。學校一校區(qū)辦學，校園占地面積2200余畝，校舍建筑面積30余萬平方米。教學科研儀器設備總值1.1億元，圖書館館藏紙質(zhì)圖書124萬冊，采用了自動化管理系統(tǒng)（ILASⅢ），擁有各類電子資源數(shù)據(jù)庫14個。學校設有16個教學學院（部），開設本科專業(yè)37個，專科專業(yè)16個，涵蓋理、工、農(nóng)、醫(yī)、文、教、管、藝等8大學科門類。有全日制普通在校生16218人，其中本科生10626人。學校建有校外實習實訓基地113個，有附屬醫(yī)院1家，教學醫(yī)院2家。學校現(xiàn)有在編教職工1152人，其中專任教師784人。專任教師中，有教授、副教授等高級職稱人員288人，博士、碩士526人。享受國務院及湖北省政府特殊津貼的專家5人，荊門市把關人才18人。

（二）主要職責

開展教學活動、科學研究、技術開發(fā)、文化傳承與創(chuàng)新和社會服務，培養(yǎng)社會主義合格建設者和可靠接班人。根據(jù)國家戰(zhàn)略和人才市場需求，設置和調(diào)整學科、專業(yè)；制定招生方案，調(diào)節(jié)校內(nèi)不同專業(yè)招生比例，確定選拔學生的條件、標準、辦法和程序；制定學校規(guī)劃并組織實施；設置學校教學、科研及行政職能部門；確定校內(nèi)部收入分配原則；招聘、管理和使用人才；學校財務和經(jīng)費的使用管理。

（三）機構設置

學校設有16個教學院部、機關職能部門、直屬單位等，具體如下：

教學院部：數(shù)理學院、通航學院（機械工程學院）、計算機工程學院、電子信息工程學院、生物工程學院、化工與藥學院、師范學院、醫(yī)學院、藝術學院、文學與傳媒學院、經(jīng)濟與管理學院、外國語學院、馬克思主義學院（思政課部）、公共體育部、國際教育學院、繼續(xù)教育學院；

機關職能部門：學校辦公室、紀委（監(jiān)察處）、組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、宣傳部（文明辦）、教務處、學工處（校團委）、人事處、科技處、發(fā)展規(guī)劃處、招生就業(yè)處、國際交流與合作處、校園建設與資產(chǎn)管理處、財務處、審計處、保衛(wèi)處、工會（離退休人員服務處）、采購與招標管理處；

直屬單位：后勤管理與服務處、教學質(zhì)量監(jiān)控評價中心、信息技術中心、圖書館、期刊社、校醫(yī)院、附屬中心醫(yī)院、檔案館。

二、2019年決算情況

（一）2019年總收入支出情況

2019年全年總收入39,052.61萬元，較上年增加34%，主要原因：一般公共預算財政撥款收入增加5,787.81（本年財政撥款新增3,914萬元，上年度財政撥款結轉(zhuǎn)1,873.81萬元計入本年財政撥款）、政府性基金預算財政撥款收入增加5,117.75萬元、其他收入增加1,972.89萬元。其中：財政撥款20,989.86萬元、政府性基金預算財政撥款5,117.75萬元、教育事業(yè)收入10,626.34萬元、其他收入2,318.65萬元。

2019年全年總支出40,910.49萬元，較上年增加31%，主要原因：一是補發(fā)以前年度教職工政策性補資及獎勵績效，二是申請政府性基金用于校園維修改造工程項目。其中：基本支出28,884.89萬元、項目支出12,025.60萬元。

2019年調(diào)整后年初結轉(zhuǎn)結余1,658.57萬元，年末結轉(zhuǎn)結余0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額199.31萬元。

（二）2019年財政撥款收入支出情況

2019年全年財政撥款收入26,107.61萬元，較上年增加71.7%。主要原因：一般公共預算財政撥款收入增加5,787.81萬元、政府性基金預算財政撥款收入增加5,117.75萬元。

2019年全年財政撥款支出26,114.05萬元，較上年增加64.5%，較年初預算數(shù)增加10,154.05萬元，增加63.6%。其中：基本支出15,181萬元（工資福利支出13,582.07萬元、商品服務支出1,555.72萬元、對個人和家庭補助43.21萬元）、項目支出10,933.05萬元。主要原因包括：年中財政追加生均財政撥款及高等教育綜合獎補資金、省屬本科高校捐贈收入財政配比資金等項目；申請高等教育專項債券5,000萬元，相應的導致支出增加。

2019年年初結轉(zhuǎn)結余6.43萬元，年末結轉(zhuǎn)結余0萬元。

三、2019年決算公開說明

（一）關于"三公"經(jīng)費財政撥款支出說明

2019年"三公"經(jīng)費安排財政撥款支出71萬元，較上年增加26萬元，年初預算執(zhí)行率100%，其中：

2019年因公出國（境）團組數(shù)3個，人數(shù)30人次，支出13萬元，較上年持平，年初預算執(zhí)行率100%；

2019年公務用車保有量10輛，支出24萬元，較上年增加12萬元，年初預算執(zhí)行率100%。其中：公務用車運行維護費24萬元，公務用車購置費0萬元。

2019年國內(nèi)公務接待301批，國內(nèi)公務接待9,426人次，支出34萬元，較上年增加14萬元，年初預算執(zhí)行率100%。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出較2018年增加原因分析：2018年預算“三公”經(jīng)費財政撥款包括教育收費事業(yè)收入，2018年決算“三公”經(jīng)費財政撥款不包括教育收費事業(yè)收入，2019年預算參照2018年預算口徑編制，2019年決算“三公”經(jīng)費財政撥款預算執(zhí)行率100%，因此，2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出較2018年決算“三公”經(jīng)費財政撥款支出增加。

2019年“三公”經(jīng)費總支出較上年增加原因分析：公務接待費減少；學校公車改革后，公務用車運行維護費減少；因公出國費因?qū)W校師生國際交流需要，保持增長趨勢。

（二）關于機關運行經(jīng)費支出說明

2019年度機關運行經(jīng)費支出1,555.72萬元，其中：辦公費227.49萬元、印刷費30.31萬元、咨詢費4.2萬元、手續(xù)費0.08萬元、水費143.28萬元、電費327.13萬元、郵電費20.34萬元、物業(yè)管理費115.88萬元、差旅費168.1萬元、因公出國（境）費用13.00萬元、維修(護)費135.82萬元、租賃費14.71萬元、會議費7.04萬元、培訓費18.56萬元、公務接待費34萬元、專用材料費47.03萬元、勞務費42.18萬元、工會經(jīng)費48萬元、福利費1.1萬元、公務用車運行維護費24萬元、其他商品和服務支出133.56萬元。2019年度機關運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)減少17.28萬元，執(zhí)行率98.9%。主要原因是學校壓縮公用經(jīng)費開支，調(diào)整支出結構。

（三）關于政府采購支出說明

2019年政府采購預算（含政府性基金）9,837.91萬元，支出總額8,832.94萬元，其中：政府采購貨物支出3,780.06萬元、政府采購工程支出4,206.88萬元、政府采購服務支出846.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8,186.63萬元，占政府采購支出總額的92.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,178.10萬元，占政府采購支出總額的81.26%。

（四）關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，共有車輛10輛，其中，其他用車10輛，其他用車主要是用于接送學生校車及公務用車；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套），單價100萬元以上專用設備3臺（套）。

（五）關于2019年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我校組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目四個，資金8,878.69萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項規(guī)范，依據(jù)充分合理；績效目標明確、資金分配方案合理可行；預算申報程序合規(guī)、申報材料完整；資金到位及時完整，預算執(zhí)行基本到位。各具體項目制訂了管理辦法，業(yè)務管理到位。財務項目專項資金管理使用規(guī)范，做到了專款專用。

組織開展整體支出績效評價整體支出績效評價通過項目投入、過程、產(chǎn)出和效果四個維度，采用了7個子類指標，設計了53個具體指標，對荊楚理工學院2018年度部門整體支出進行績效評價，綜合評分為86.1分，評價結果為"良好"。

2、部門決算中項目績效自評結果

我校今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果（項目支出中包含其他資金）。

學生資助工作專項績效自評綜述：全年預算數(shù)為2,028.65萬元，執(zhí)行數(shù)為1,989.44萬元，完成預算98.07%。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標基本完成；二是效益指標完成，國家獎助學金發(fā)放公正，充分保障了受助學生不因貧困原因輟學；三是滿意度指標完成，學生滿意度為99%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是家庭經(jīng)濟困難學生評選認定有待出臺更加科學的量化標準，評審方式有待進一步完善，兼顧家庭經(jīng)濟困難學生心理感受；二是資助形式單一，主要以現(xiàn)金資助為主，資助經(jīng)費來源單一，主要以財政撥款為主；三是資助工作精細化管理有待加強。下一步改進措施：一是進一步完善家庭經(jīng)濟困難學生資助政策體系，出臺家庭經(jīng)濟困難學生認定量化標準。加強信息化建設，共享全國扶貧數(shù)據(jù)，完善全國學生資助信息系統(tǒng)功能；二是加強人性化評審模式研究，注重學生人文關懷，保護學生隱私與公開相結合，開展多種評選方式，完善家庭經(jīng)濟困難學生認定量化標準，兼顧受助學生心理感受，實現(xiàn)精準扶貧，精準資助；三是擴展新的資助項目開發(fā)，使資助方式更加多樣化，加強學生感恩、勵志成才教育，培養(yǎng)學生的社會責任感。

“雙一流”建設專項績效自評綜述：全年預算數(shù)為2,570.21萬元，執(zhí)行數(shù)為2,570.21萬元，完成預算100%，項目效果良好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分項目事前決策程序不夠完善，缺乏立項前必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等程序；二是項目績效目標制定不夠成熟，目標中多有"提高"、"促進"、"提升"、"努力做到"等不好對比計量的用詞，無法對比績效完成的具體程度，可測性不高。三是實施單位在項目質(zhì)量控制方面力度不夠，子項目缺少質(zhì)量要求或標準，基本未見對項目產(chǎn)出進行中期檢查及質(zhì)量監(jiān)督行為，項目執(zhí)行過程中很少進行質(zhì)量檢查、考核、評估、驗收等必需的控制措施或手段。下一步改進措施：一是大力完善績效管理工作流程，將績效管理貫穿整個財政支出項目全過程，完善事前評估、決策流程，特別是項目立項和項目資金重大支出前的評估、決策流程，并妥善保存相應資料備查。既有利于同項目產(chǎn)出比較對照，也便于今后同類型決策的參考；二是合理制定項目績效目標。多采用定量指標，少采用定性指標，探索可以準確判定的、便于測量、不易產(chǎn)生爭議的尺度標準和測衡辦法；三是加強項目質(zhì)量控制。要對項目預計產(chǎn)出建立具體的質(zhì)量要求或標準，并定期根據(jù)要求進行中期、末期監(jiān)督檢查，保證項目順利推進以及項目產(chǎn)出質(zhì)量合格，對財務方面需定期進行項目財務支出審計、檢查，保證財政資金使用合理合規(guī)。

高校基本建設專項績效自評綜述：全年預算數(shù)為2,620萬元，原計劃用自有資金安排，2019年5月，學校成功申請到高等教育專項債券，遂改為用專項債券安排。執(zhí)行數(shù)為3,663.7萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效果：滿足學校“十三五”期間學科專業(yè)建設和本科教學的需要。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工程項目未統(tǒng)籌推進；二是前期工作未準備到位。下一步改進措施：密切聯(lián)系項目實施單位，督促其及早開始勘測設計、預算審查、招投標、簽訂合同等前期準備工作，確保項目在實施年度完成。

高校債務還本付息專項績效自評綜述：全年預算數(shù)為616萬元，全部用自有資金安排，執(zhí)行數(shù)為614.88萬元，完成預算99.82%。主要產(chǎn)出和效益：按期償還貸款，維護金融信用。學校依據(jù)貸款合同，按時償還到期本金及利息，未出現(xiàn)逾期現(xiàn)象，有效地維護了學校的金融信用，未發(fā)現(xiàn)其他問題。

3、績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況

至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況：績效評價工作完成后，及時整理、歸納、分析績效評價結果，將評價結果及時反饋被評價的項目單位，作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據(jù)。項目單位根據(jù)績效評價結果，改進管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化支出結構，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題應及時制定整改措施。對評價結果較好的，予以表揚。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：對評價結果未達到規(guī)定標準的部門，予以通報并責令其限期整改，核減其以后年度預算。

三、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指高等學校從同級財政部門取得的各類財政撥款。包括：公共預算財政撥款(補助)（經(jīng)費撥款（補助）、行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款、其他納入預算管理的非稅撥款、預算內(nèi)基本建設投資、中央專項轉(zhuǎn)移支付補助）和政府性基金預算財政撥款。

2、事業(yè)收入：指高等學校開展教學、科研及輔助活動取得的收入，包括教育事業(yè)收入和科研事業(yè)收入。

3、其他收入：指本條上述規(guī)定范圍以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。還包括高等學校從非同級財政部門取得的不屬于科研事業(yè)收入的經(jīng)費撥款。

4、基本支出：指高校為保障學校正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。人員經(jīng)費支出是指高校用于職工或?qū)W生個人方面的費用開支，包括工資福利支出、對個人和家庭的補助兩部分。日常公用經(jīng)費支出是指高校為完成教學科研工作任務安排的用于設施設備的維持性費用，以及直接用于公務活動的支出。

5、項目支出：指高校為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而設立的專項支出，主要用于包括改善辦學條件、教學科研、重點建設等方面。

6、"三公"經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋、保險費、安全獎勵費用等支出。

7、機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、附表

 附件1：荊楚理工學院2019年度決算公開表.xlsx

 附件2：2019年度學生資助工作專項績效自評表.xlsx

 附件3：2019年度“雙一流”建設專項績效自評表.xlsx

 附件4：2019年度高校基本建設專項績效自評表.xlsx

 附件5：2019年度高校債務還本付息專項績效自評表.xlsx

 附件6：荊楚理工學院2019年度整體支出績效自評表.xlsx