一、學(xué)校概況

（一）單位職責(zé)

荊楚理工學(xué)院是一所經(jīng)教育部批準成立的省屬全日制普通高等學(xué)校。學(xué)校位于湖北省荊門市中心城區(qū)白龍山下，依山傍水，風(fēng)景秀美，文化歷史底蘊深厚，是一座山水園林式大學(xué)。學(xué)校占地面積2200余畝，校舍建筑面積30萬余平方米。學(xué)校開設(shè)本科專業(yè)33個，專科專業(yè)12個，涵蓋理、工、農(nóng)、醫(yī)、文、教、管、藝等8大學(xué)科門類，現(xiàn)有全日制普通在校生14078人，其中本科生9689人。

學(xué)校的主要職責(zé)是：開展教學(xué)活動、科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、文化傳承與創(chuàng)新和社會服務(wù)，培養(yǎng)社會主義合格建設(shè)者和可靠接班人。根據(jù)國家戰(zhàn)略和人才市場需求，設(shè)置和調(diào)整學(xué)科、專業(yè)；制定招生方案，調(diào)節(jié)校內(nèi)不同專業(yè)招生比例，確定選拔學(xué)生的條件、標準、辦法和程序；制定學(xué)校規(guī)劃并組織實施；設(shè)置學(xué)校教學(xué)、科研及行政職能部門；確定校內(nèi)部收入分配原則；招聘、管理和使用人才；學(xué)校財務(wù)和經(jīng)費的使用管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置

學(xué)校設(shè)有12個普通教學(xué)學(xué)院、2個教學(xué)部、直屬單位、機關(guān)職能部門等，具體如下：

普通教學(xué)學(xué)院：數(shù)理學(xué)院、機械工程學(xué)院、計算機工程學(xué)院、電子信息工程學(xué)院、生物工程學(xué)院、化工與藥學(xué)院、師范學(xué)院、醫(yī)學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、文學(xué)與傳媒學(xué)院、經(jīng)濟與管理學(xué)院、外國語學(xué)院。

教學(xué)部：思政課部、公共體育部。

直屬單位：教育技術(shù)中心、圖書館、期刊社、校醫(yī)院、職業(yè)與成教學(xué)院、國際教育學(xué)院。

機關(guān)職能部門：學(xué)校辦公室、紀檢審（紀委、監(jiān)察處、審計處）、組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、宣傳部（文明辦）、工會、人力資源部、財務(wù)處、教務(wù)處、教學(xué)質(zhì)量評價辦公室、科技處、學(xué)工處（校團委）、發(fā)展規(guī)劃處、招生就業(yè)處、國際交流與合作處、校園建設(shè)與資產(chǎn)管理處、后勤處、離退休人員服務(wù)處、保衛(wèi)處。

二、2015年決算情況

（一）2015年總收入支出情況

2015年全年總收入37550.21萬元，較上年增加11.32%。其中：省級財政撥款27667.1萬元、科研事業(yè)收入92.53萬元、其他收入9790.58萬元。

2015年全年總支出27881.92萬元，較上年減少17.34%。 其中：基本支出23976.82萬元、項目支出3905.1萬元。

（二）2015年財政撥款收入支出情況

2015年全年財政撥款收入27667.1萬元。

2015年全年財政撥款支出26277.58萬元。 其中：基本支出22504.55萬元（工資福利支出14235.27萬元、商品服務(wù)支出4416.83萬元、對個人和家庭補助2966.62萬元、其他資本性支出885.83萬元）；項目支出3773.03萬元。

說明：由于2015年度我校管理體制變化，省本級財政撥款收入與以前年度不具可比性。

（三）2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出138萬元，較上年下降35.21%，其中：

2015年因公出國（境）團組數(shù)2個，人數(shù)6人，支出24.7萬元，較上年下降22.18%；

2015年公務(wù)用車保有量10輛，支出65.7萬元，較上年下降15.97%；

2015年國內(nèi)公務(wù)接待批次453次， 國內(nèi)公務(wù)接待人次6232人，支出47.6萬元，較上年下降53.82%。

（四）2015年政府采購支出情況

根據(jù)政府采購系統(tǒng)統(tǒng)計，2015年政府采購資金預(yù)算5132萬元，均為財政性資金，其中：貨物類2103.6萬元，工程類1798萬元，服務(wù)類1230.4萬元。實際采購1320.6萬元，均為財政性資金，其中：貨物類837.4萬元，工程類483.2萬元。

三、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入：指高等學(xué)校從同級財政部門取得的各類財政撥款。包括：公共預(yù)算財政撥款(補助)（經(jīng)費撥款（補助）、行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款、其他納入預(yù)算管理的非稅撥款、預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資、中央專項轉(zhuǎn)移支付補助）和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、事業(yè)收入：指高等學(xué)校開展教學(xué)、科研及其輔助活動取得的收入，包括教育事業(yè)收入和科研事業(yè)收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指高等學(xué)校在教學(xué)、科研及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、上級補助收入：指高等學(xué)校從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5、附屬單位上繳收入：指高等學(xué)校附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6、其他收入：指本條上述規(guī)定范圍以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。還包括高等學(xué)校從非同級財政部門取得的不屬于科研事業(yè)收入的經(jīng)費撥款。

7、基本支出：指高校為保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。人員經(jīng)費支出是指高校用于職工或?qū)W生個人方面的費用開支，包括工資福利支出、對個人和家庭的補助兩部分。日常公用經(jīng)費支出是指高校為完成教學(xué)科研工作任務(wù)安排的用于設(shè)施設(shè)備的維持性費用，以及直接用于公務(wù)活動的支出。

8、項目支出：指高校為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而設(shè)立的專項支出，主要用于包括改善辦學(xué)條件、教學(xué)科研、重點建設(shè)等方面。

9、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

附表1：收入支出決算總表.xls

附表2：收入決算表.xls

附表3：支出決算表.xls

附表4：財政撥款收入支出決算總表.xls

附表5：財政撥款支出決算表.xls

附表6：財政撥款基本支出決算表.xls

附表7：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.xls